Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
516,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
516,63 |
|
|
| 02/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
|
516,63 |
|
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MAN.JUNTA SERV. MILI |
|
|
90,92 |
| 04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
425,71 |
| TOTAL |
516,63 |
516,63 |
516,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
02/12/2019 |
90,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
90,92 |
|
|
