Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de expediente, para uso e manutenção dos Serviços Administrativos. |
577,62 |
577,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de expediente, para uso e manutenção dos Serviços Administrativos. |
577,62 |
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| 12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 0848. |
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577,62 |
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| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006202
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2019
PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 |
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577,62 |
| TOTAL |
577,62 |
577,62 |
577,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
