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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO 26.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 303.200,45 0,00 0,00 0,00
1014 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 125.000,00 0,00 0,00 0,00
1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO 2.936,45 0,00 0,00 0,00
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1109 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 534.800,00 0,00 0,00 0,00
2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA 115.311,80 0,00 0,00 0,00
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 23.500,45 0,00 0,00 0,00
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 101.302,65 0,00 0,00 0,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 266.607,92 0,00 0,00 0,00
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 134.400,90 0,00 0,00 0,00
2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL 491.700,45 0,00 0,00 0,00
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 122.700,00 0,00 0,00 0,00
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 353.902,03 0,00 0,00 0,00
2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO 450.500,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 5.400,45 0,00 0,00 0,00
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 140.500,00 0,00 0,00 0,00
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. 1.439.800,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. 7.800,00 0,00 0,00 0,00
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 935.200,90 0,00 0,00 0,00
2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 531.400,00 0,00 0,00 0,00
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 414.300,00 0,00 0,00 0,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS 185.500,00 0,00 0,00 0,00
2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. 52.600,00 0,00 0,00 0,00
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS 5.700,45 0,00 0,00 0,00
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO 8.800,00 0,00 0,00 0,00
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 74.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS 26.500,00 0,00 0,00 0,00
2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" 2.004,49 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) 118.000,00 0,00 0,00 0,00
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO 135.000,00 0,00 0,00 0,00
2058 - MANUTENCAO DO PNATE 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS 110.500,00 0,00 0,00 0,00
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS 3.666.000,00 0,00 0,00 0,00
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA 360.000,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00
2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 18.800,00 0,00 0,00 0,00
2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.500,00 0,00 0,00 0,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 72.500,00 0,00 0,00 0,00
2086 - MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS 412.100,00 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 260.500,00 0,00 0,00 0,00
2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA 105.500,00 0,00 0,00 0,00
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 60.500,00 0,00 0,00 0,00
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 295.500,00 0,00 0,00 0,00
2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO 170.500,00 0,00 0,00 0,00
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 232.100,00 0,00 0,00 0,00
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER 61.000,00 0,00 0,00 0,00
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS 6.500,45 0,00 0,00 0,00
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL 255.000,00 0,00 0,00 0,00
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB 1.761.600,00 0,00 0,00 0,00
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 6.500,00 0,00 0,00 0,00
2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 66.000,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB 565.500,00 0,00 0,00 0,00
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 627.500,00 0,00 0,00 0,00
2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00
2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 31.800,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES 2.601,35 0,00 0,00 0,00
2191 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS 17.160,00 0,00 0,00 0,00
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS 9.360,00 0,00 0,00 0,00
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS 155.000,00 0,00 0,00 0,00
2252 - MANUTENCAO DO BLOCO BLMAC FNAS 5.260,04 0,00 0,00 0,00
2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 41.780,00 0,00 0,00 0,00
2257 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2259 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 0,00 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 180.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 17.165.031,23 0,00 0,00 0,00
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 17.165.031,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resumo referente ao mês de .

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