| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 61/2014 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 15/2014 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/05/2014 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2014 |
| Vigência: | 29/05/2014 à 31/07/2014 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO CRAS, ESCOLAS MUNICIPAIS E DE MAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA |
| Contratado: | XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| CNPJ/CPF: | 05.035.898/0001-57 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2583/2014 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2584/2014 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2603/2014 |
| Valor: | R$ 698,62 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2604/2014 |
| Valor: | R$ 550,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2605/2014 |
| Valor: | R$ 335,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2606/2014 |
| Valor: | R$ 557,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2607/2014 |
| Valor: | R$ 1.130,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2608/2014 |
| Valor: | R$ 1.047,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2609/2014 |
| Valor: | R$ 20,84 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2610/2014 |
| Valor: | R$ 3.764,34 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2611/2014 |
| Valor: | R$ 700,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2612/2014 |
| Valor: | R$ 274,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | PRO JOVEM FMAS PBV II |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2613/2014 |
| Valor: | R$ 4.717,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2614/2014 |
| Valor: | R$ 18.271,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 2615/2014 |
| Valor: | R$ 5.025,10 |
