| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 69/2013 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 23/2013 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/06/2013 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/06/2013 |
| Vigência: | 06/06/2013 à 06/09/2013 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos no CRASS, Secretarias Municipais e Escolas Municipais. |
| Contratado: | STYLO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES ME |
| CNPJ/CPF: | 12.057.112/0001-68 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2944/2013 |
| Valor: | R$ 3,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2945/2013 |
| Valor: | R$ 7,50 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2946/2013 |
| Valor: | R$ 6,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2947/2013 |
| Valor: | R$ 7,19 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2948/2013 |
| Valor: | R$ 5,28 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2949/2013 |
| Valor: | R$ 40,65 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2950/2013 |
| Valor: | R$ 295,83 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2951/2013 |
| Valor: | R$ 215,19 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2952/2013 |
| Valor: | R$ 403,38 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2953/2013 |
| Valor: | R$ 22,22 |
