| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 24/2015 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 5/2015 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/03/2015 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/03/2015 |
| Vigência: | 04/03/2015 à 31/12/2015 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de Empresa para recapagem e fornecimento de pneus novos para uso na frota de máquinas, caminhões e veículos da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
| Contratado: | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 93.894.954/0001-76 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1043/2015 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1044/2015 |
| Valor: | R$ 1.540,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1045/2015 |
| Valor: | R$ 1.288,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1046/2015 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1047/2015 |
| Valor: | R$ 636,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1048/2015 |
| Valor: | R$ 636,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Despesa: | RECAPAGEM DE PNEUS |
| Empenho: | 1051/2015 |
| Valor: | R$ 820,00 |
