| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 76/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 24/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 20/07/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/07/2017 |
| Vigência: | 20/07/2017 à 20/07/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. |
| Contratado: | DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
| CNPJ/CPF: | 07.245.458/0001-50 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2911/2017 |
| Valor: | R$ 9,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2912/2017 |
| Valor: | R$ 34,33 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2913/2017 |
| Valor: | R$ 7,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2914/2017 |
| Valor: | R$ 4,88 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2915/2017 |
| Valor: | R$ 162,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2916/2017 |
| Valor: | R$ 77,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2917/2017 |
| Valor: | R$ 392,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2918/2017 |
| Valor: | R$ 15,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2919/2017 |
| Valor: | R$ 7,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2920/2017 |
| Valor: | R$ 412,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2921/2017 |
| Valor: | R$ 93,00 |
