| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 80/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 41/2018 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 05/09/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/09/2018 |
| Vigência: | 05/09/2018 à 04/09/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como telefonia, com disponibilizaçã |
| Contratado: | COPREL TELECOM LTDA |
| CNPJ/CPF: | 12.388.471/0001-06 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3973/2018 |
| Valor: | R$ 3.155,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3974/2018 |
| Valor: | R$ 558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3975/2018 |
| Valor: | R$ 716,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3976/2018 |
| Valor: | R$ 617,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3977/2018 |
| Valor: | R$ 572,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 177/2019 |
| Valor: | R$ 15.542,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 178/2019 |
| Valor: | R$ 2.511,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 180/2019 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 181/2019 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 182/2019 |
| Valor: | R$ 926,97 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 1980/2019 |
| Valor: | R$ 1.853,94 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 1981/2019 |
| Valor: | R$ 2.148,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 2129/2019 |
| Valor: | R$ 4.180,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 4741/2019 |
| Valor: | R$ 3.059,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 4742/2019 |
| Valor: | R$ 558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4743/2019 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4744/2019 |
| Valor: | R$ 977,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4745/2019 |
| Valor: | R$ 359,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4746/2019 |
| Valor: | R$ 716,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4747/2019 |
| Valor: | R$ 1.333,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4748/2019 |
| Valor: | R$ 359,80 |
