Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10262 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE CUIDADOS COM PROTEÇÃO E HIGIENE E DE SPOTS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
DIVULGAÇÃO DE CUIDADOS COM PROTEÇÃO E HIGIENE E DE SPOTS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19. |
900,00 |
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| 11/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/13944; |
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900,00 |
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| 22/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854304
PAGTO. REF. EMPENHO 10262/2020
RADIO GERAÇÃO FM - 87078 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
