Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10479 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2020 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO N°8858. |
0,01 |
|
|
18/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45343 |
|
0,01 |
|
25/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,01 |
TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.