Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10511 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXAMES PARA PACIENTES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/20. |
0,00 |
3.953,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
EXAMES PARA PACIENTES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/20. |
3.953,44 |
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| 21/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.953,44 |
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| 21/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854327
PAGTO. REF. EMPENHO 10511/2020
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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3.953,44 |
| TOTAL |
3.953,44 |
3.953,44 |
3.953,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
