Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
3.205,98 |
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| 24/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 |
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3.205,98 |
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| 24/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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34,48 |
| 24/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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617,68 |
| 24/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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852,34 |
| 24/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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1.575,70 |
| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10896/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,78 |
| TOTAL |
3.205,98 |
3.205,98 |
3.205,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
