| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
| Número do empenho: | 12492 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 2.000,00 | ||
| 10/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 535; | 2.000,00 | ||
| 15/12/2020 | Pagamento de Empenho 12492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
