| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 13787 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR DE 02 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TUBOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19. | 0,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | REGULADOR DE 02 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TUBOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19. | 3.200,00 | ||
| 09/12/2020 | Conforme DANFE Nº 0/30351; | 3.200,00 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13787/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
