| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 13958 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 2.405/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DO COVID-19. | 0,00 | 6.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | EXAMES CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DO COVID-19. | 6.560,00 | ||
| 11/12/2020 | Conforme Recibo Nº 2437; | 6.560,00 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 13958/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.560,00 | ||
| TOTAL | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
