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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 14311 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 0,00 463,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 463,76
17/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 463,76
21/12/2020 Pagamento de Empenho 14311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,76
TOTAL 463,76 463,76 463,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.