Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPRODUÇÃO DE CARTILHAS DE PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE |
0,00 |
7.575,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
REPRODUÇÃO DE CARTILHAS DE PREVENÇÃO AO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE |
7.575,40 |
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| 08/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13551; |
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7.575,40 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2020
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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7.575,40 |
| TOTAL |
7.575,40 |
7.575,40 |
7.575,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
