| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5079 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRÊS CONES PARA SINALIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19. | 0,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | TRÊS CONES PARA SINALIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19. | 85,00 | ||
| 30/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3935; | 85,00 | ||
| 15/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
