| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5084 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 0,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | MÁSCARAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 3.980,00 | ||
| 30/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/68551; | 3.980,00 | ||
| 22/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
