Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7586 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - EPI |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. |
0,00 |
8.378,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. |
8.378,19 |
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06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/70220; |
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8.378,19 |
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13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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8.378,19 |
TOTAL |
8.378,19 |
8.378,19 |
8.378,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.