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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7586 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - EPI
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. 0,00 8.378,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO SUAS. 8.378,19
06/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/70220; 8.378,19
13/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 8.378,19
TOTAL 8.378,19 8.378,19 8.378,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.