Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9108 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO COVID E LAVAGEM DE ROUPAS USADAS PELOS SERVIDORES. |
0,00 |
721,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO COVID E LAVAGEM DE ROUPAS USADAS PELOS SERVIDORES. |
721,00 |
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| 11/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12869 |
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721,00 |
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| 24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9108/2020
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 |
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721,00 |
| TOTAL |
721,00 |
721,00 |
721,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
