| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 9250 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO COVID EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO COVID EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 11,98 | ||
| 17/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/9954; | 11,98 | ||
| 01/09/2020 | Pagamento de Empenho 9250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
