Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9831 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES DOS ESFS EM VIRTUDE DO COVID-19. |
0,00 |
437,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES DOS ESFS EM VIRTUDE DO COVID-19. |
437,00 |
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/7209; |
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437,00 |
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| 08/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854354
PAGTO. REF. EMPENHO 9831/2020
SOLCLEAN - 86871 |
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437,00 |
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
