Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9977 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES COVID-19. |
0,00 |
3.264,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES COVID-19. |
3.264,32 |
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| 01/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.264,32 |
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| 16/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9977/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.264,32 |
| TOTAL |
3.264,32 |
3.264,32 |
3.264,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
