| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 9978 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO COVID-19. | 0,00 | 2.803,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO COVID-19. | 2.803,36 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.803,36 | ||
| 16/09/2020 | Pagamento de Empenho 9978/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.803,36 | ||
| TOTAL | 2.803,36 | 2.803,36 | 2.803,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
