| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME |
| Número do empenho: | 9990 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TOTEM DE ÁLCOOL GEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12 TOTEMS DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE PORTARIA 1857/2020. | 0,00 | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | 12 TOTEMS DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE PORTARIA 1857/2020. | 4.560,00 | ||
| 04/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/824; | 4.560,00 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 9990/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
