Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10037 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO COVID. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO COVID. |
1.950,00 |
|
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| 30/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86538 |
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1.911,00 |
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| 07/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/86874; |
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39,00 |
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| 08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 86538 |
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|
1.911,00 |
| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10037/2021 - REF. DANFE 86874
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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|
39,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
