Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10049 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
780,00 |
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| 01/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36771891; |
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780,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2021
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA - 61230 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
