Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10441 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID. |
315,00 |
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13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/016887; |
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315,00 |
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03/11/2021 |
Pagamento de Empenho 10441/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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315,00 |
TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.