Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PISANI PLASTICOS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11509 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AQUISIÇÃO DE MESA PARA SER USADO JUNTO AO CRAS NAS OFICINAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA AO COVID-19. |
107,30 |
2.575,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
AQUISIÇÃO DE MESA PARA SER USADO JUNTO AO CRAS NAS OFICINAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA AO COVID-19. |
2.575,19 |
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| 08/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
2.575,19 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11509/2021
PISANI PLASTICOS SA - 90381 |
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2.575,19 |
| TOTAL |
2.575,19 |
2.575,19 |
2.575,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
