Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO PIOVESAN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11603 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - ACOLHIMENTO E AÇÕES SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
96,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
96,82 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37443504; |
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96,82 |
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| 24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96,82 |
| TOTAL |
96,82 |
96,82 |
96,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
