Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11648 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÕES AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO COVID NO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÕES AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO COVID NO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. |
630,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37459255; |
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630,00 |
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| 24/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854496
PAGTO. REF. EMPENHO 11648/2021
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 88235 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
