Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12372 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMBALAGENS PARA USO NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CRAS. |
0,00 |
404,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
EMBALAGENS PARA USO NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CRAS. |
404,40 |
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| 29/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 00/342963; |
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404,40 |
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| 06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12372/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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404,40 |
| TOTAL |
404,40 |
404,40 |
404,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
