Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GM PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12827 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
402,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO. |
402,95 |
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| 13/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1366; |
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402,95 |
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| 13/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/38062069; |
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402,95 |
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| 13/12/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-402,95 |
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| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12827/2021
GM PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - 85415 |
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402,95 |
| TOTAL |
402,95 |
402,95 |
402,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
