Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
10.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
10.200,00 |
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08/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/37894; |
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10.200,00 |
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22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2021
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 89337 |
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10.200,00 |
TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.