Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HEMERSON LUIZ ROSA ISSLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2019 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO À SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO À SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. |
1.600,00 |
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| 08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; |
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1.600,00 |
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| 08/03/2021 |
Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 2019/2021, 89359 - HEMERSON LUIZ ROSA ISSLER |
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176,00 |
| 30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2021
HEMERSON LUIZ ROSA ISSLER - 89359 |
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1.424,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
08/03/2021 |
176,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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176,00 |
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