Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FIBRA CIRURGICA PAGAR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID. |
0,00 |
98,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID. |
98,27 |
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| 10/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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98,27 |
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| 15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2021
FIBRA CIRURGICA PAGAR ME - 89772 |
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98,27 |
| TOTAL |
98,27 |
98,27 |
98,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
