Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID. |
4.500,00 |
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| 16/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/296; |
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4.500,00 |
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| 07/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2021
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 89778 |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
