Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO TRATAMENTO DA COVID-19. |
0,00 |
4.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO TRATAMENTO DA COVID-19. |
4.030,00 |
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| 24/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/37739; |
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4.023,80 |
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| 24/03/2021 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-6,20 |
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| 06/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2361/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.023,80 |
| TOTAL |
4.023,80 |
4.023,80 |
4.023,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
