Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. |
0,00 |
7.361,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. |
7.361,04 |
|
|
| 25/03/2021 |
liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 |
|
7.361,04 |
|
| 25/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
|
|
1.751,47 |
| 31/03/2021 |
Pagamento de Empenho 2795/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.609,57 |
| TOTAL |
7.361,04 |
7.361,04 |
7.361,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - |
25/03/2021 |
1.751,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.751,47 |
|
|
