Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3306 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TESTES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO COVD-19, SENDO TESTES RÁPIDOS E ANTIGENOS. |
0,00 |
16.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2021 |
TESTES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO COVD-19, SENDO TESTES RÁPIDOS E ANTIGENOS. |
16.800,00 |
|
|
| 23/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/247; |
|
16.800,00 |
|
| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2021
SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - 89872 |
|
|
16.800,00 |
| TOTAL |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
