Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3361 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSERTO NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO EM PACIENTES COVID-19. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
CONSERTO NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO EM PACIENTES COVID-19. |
1.300,00 |
|
|
| 15/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/279; |
|
1.300,00 |
|
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2021
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
