Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BELGER E DE FARIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO COVID EM SERVIÇO NA VACINAÇÃO. |
0,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO COVID EM SERVIÇO NA VACINAÇÃO. |
197,00 |
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20/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5535; |
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197,00 |
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04/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3411/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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197,00 |
TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.