Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
CONFECÇÃO DE UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE COLETES PARA USO DOS FISCAIS NAS AÇÕES DO COVID. |
0,00 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
CONFECÇÃO DE COLETES PARA USO DOS FISCAIS NAS AÇÕES DO COVID. |
972,00 |
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| 04/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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972,00 |
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| 21/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2021
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 |
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972,00 |
| TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
