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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5043 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vencimentos mês FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 0,00 13.052,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 Vencimentos mês FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 13.052,89
24/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 13.052,89
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 121,61
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 178,23
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 430,47
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 669,23
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 1.035,93
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 4.614,95
24/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos 4.666,16
31/05/2021 Pagamento de Empenho 5043/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.336,31
TOTAL 13.052,89 13.052,89 13.052,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 24/05/2021 121,61 Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 24/05/2021 178,23 Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 24/05/2021 430,47 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO 24/05/2021 669,23 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 24/05/2021 1.035,93 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - 24/05/2021 4.614,95 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS 24/05/2021 4.666,16 Lançada
TOTAL   11.716,58