Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
Vencimentos mês FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
13.052,89 |
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24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
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13.052,89 |
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24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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121,61 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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178,23 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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430,47 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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669,23 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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1.035,93 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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4.614,95 |
24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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4.666,16 |
31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 5043/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.336,31 |
TOTAL |
13.052,89 |
13.052,89 |
13.052,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.