Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5668 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA COVID NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2021. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA COVID NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2021. |
2.400,00 |
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| 10/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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2.400,00 |
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| 28/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865324
PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2021
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME - 89667 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
