Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5703 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.631,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.631,58 |
|
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| 16/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 81737 |
|
1.510,30 |
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| 22/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/81972; 1/82173; |
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639,72 |
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| 28/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 81972,82173 |
|
|
639,72 |
| 01/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 81737 |
|
|
1.510,30 |
| 09/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82939 |
|
481,56 |
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| 22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 82939 |
|
|
481,56 |
| TOTAL |
2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
