Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5975 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19. |
0,00 |
2.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2021 |
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19. |
2.172,00 |
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23/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1589; |
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2.172,00 |
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07/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2021
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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2.172,00 |
TOTAL |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.