Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
Vencimentos mês PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 |
13.052,89 |
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| 24/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 |
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13.052,89 |
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| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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82,12 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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669,23 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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841,34 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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1.035,93 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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4.541,00 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos |
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4.666,16 |
| 29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 6282/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.217,11 |
| TOTAL |
13.052,89 |
13.052,89 |
13.052,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
