Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÃO A LASER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS. |
0,00 |
1.329,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2021 |
MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS. |
1.329,30 |
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19/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1006; |
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1.329,30 |
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09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2021
CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÃO A LASER LTDA - 90120 |
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1.329,30 |
TOTAL |
1.329,30 |
1.329,30 |
1.329,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.